发票本怎么记，发票怎么记在流水账上是手记的那种谢谢了

来源：整理时间：2022-11-11 23:03:52 编辑：税务知识手机版

1，发票怎么记在流水账上是手记的那种谢谢了

记个时间，内容，金额就可以啦...

你好！达发票怎么记在流水账上？是手记的那种谢谢了！我的回答你还满意吗~~

发票怎么记在流水账上是手记的那种谢谢了

2，自己给别人开的发票自己怎么记账

记账联丢失后，可以用抵扣联的复印件代替记账联入账。

开出发票，一定是取得收入。借现金银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税。

自己给别人开的发票自己怎么记账

3，发票登记簿怎么使用

发票登记簿中的“领用””、“作废”和“上缴”，是为了记录、管理上的需要而设立的内容。分别是用作登记实际领入，填写错误作废和上缴查验（核销）的情况以及数量。而为了管理上的需要，自然需要记录“领用”、“作废”和“上缴”的数量以及对应的发票号码。这些内容不是每天都要记录，而是在向税务机关办理有关领、销（核销所领用的发票）手续时登记就行了。

发票登记簿怎么使用

4，有一张交电费的增值税普通发票怎么记账本

如果预提了电费借：预提费用——电费贷：银行存款如果没有预提，按照使用部门借：管理费用——水电费制造费用——水电费贷：银行存款

不知道你们是不是生产企业，要是生产企业电费一般都是计入生产成本的，借：生产成本--电费，贷：现金

借：管理费用贷:现金

借：经营费用-水电费贷：银行存款记经营费用多栏明细账借方，再记账银行存款日记账贷方余额

开票方借：银行存款或应收账款—受票方贷：其他业务收入贷：应交税费—应交增值税—销项税额受票方借：管理费用等账户借：应交税费—应交增值税—进项税额贷：银行存款或应付账款—开票方

5，每月开完增值税普通发票怎么记账

例如销售收入117元销售XX借：库存现金/银行存款/应收账款-XX公司 117 贷：主营业务收入 100 应交税费-应交增值税（销项税额） 17

跟专用发票一样，把税单列出来

1、增值税普通发票开完忘记留底联，向对方要回来就是了。　　2、增值税普通发票一般性只有三联，对方用于认证的抵扣联、对方用于记账的发票联和自己留下记账的记账联。　　3、记账没了，也可以用白纸打印一张使用。

按发票把税金列出来等上去即可。

和增值税专用发票的记账方法一样的。借：现金/银行存款/应收账款/预收账款贷：主营业务收入/其他业务收入应交税金-应交增值税-销项税额

6，购买发票怎么记帐啊

收到购买钢材的增值税专用发票的记帐：1、一般纳税人借：原材料或库存商品应交税费——应交增值税（进项税额）货：应付账款2、小规模纳税人借：原材料或库存商品（价税全计）货：应付账款

购买发票通常情况下记入“管理费用——办公费”，问题中提出购买金融机构的有关票证是否记入“财务费用”的问题，其实“财务费用”一般是指发生的银行存、贷款利息以及通过各种融资（如银行贷款、企业之间、企业与个人之间〈利息不得高于同期银行贷款利率〉以及为了及时收回货款给予对方一定的折扣等）发生的费用。所以无论在什么单位和机构购买发票和票证，应该记入“管理费用——办公费”。　　附“财务费用”所包括的内容：　　财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。其具体内容包括：　　（1）利息支出，指企业短期借款利息、长期借款利息、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、长期应付引进国外设备款利息等利息支出（除资本化的利息外）减去银行存款等的利息收入后的净额。　　（2）汇兑损失，指企业因向银行结售或购入外汇而产生的银行买入、卖出价与记账所采用的汇率之间的差额，以及月度（季度、年度）终了，各种外币账户的外币期末余额按照期末规定汇率折合的记账人民币金额与原账面人民币金额之间的差额等。　　（3）相关的手续费，指发行债券所需支付的手续费（需资本化的手续费除外）、开出汇票的银行手续费、调剂外汇手续费等，但不包括发行股票所支付的手续费等。　　（4）其他财务费用，如融资租入固定资产发生的融资租赁费用等。

购买发票支付的发票工本费记入管理费用. 借:管理费用贷:现金(银行存款) 手续费,支票工本费,一般借款利息收支等均记入财务费用金融机构指银行,证券公司等,不包括税务局

7，就是把正规发票的做一本收款收据的做一本那要怎么记呢搜

j建议登记2本现金日记账，一个及流水就可以，有无发票的都登记上，这个主要是给老板看的，另外一本只登记有发票的，建议这个帐登记是依据会计每月打印完的记账凭证登记即可。至于账面余额啥的不用过多关注，保证你登记的实帐的账面余额和你手中的钱数一致即可了。有疑问发HJS5182001@163.COM,咨询吧。你的第二各问题：银行手续费如果是银行转账直接化转的编制一张凭证就可以了。，比如你说的那个列子，借：应付账款--货款 3000，财务费用--手续费 3 ，贷：银行存款 3003 就行了。

收据主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证,用于行政事业性收入,即非应税业务收据可以分为内部收据和外部收据。外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等，这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的"白条"，是不能作为凭证入账的。发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。它是消费者的购物凭证，是纳税人经济活动的重要商事凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税收检查的重要依据。 2、发票分为：普通发票和增值税专用发票和专用发票。可以的

建议两个现金日记账的话，就一本记正规发票，另一本就发票和收款收据都做，这样的话，你第二个账本应该跟你手里的现金是一致的。银行手续费的问题那样处理是对的。

按理一个帐户只设一本现金日记帐，一本银行存款日记帐。在现金日记帐上，出纳经手的现金业务都应在一本帐上反映，不管是发票的支出还是收款收据的支出，只有这样才能反映出一个单位每日的经济活动全貌，而且还便于每日终了库存的盘点。依你所述，现在你们做两本日记帐，出现有发票的日记帐上有余额（借方余额2000元），而收款收据日记帐上却是负余额------贷方余额2000元），出现这种情况是你把所有的现金都放在有发票的日记帐上做收入了。按我想法，你做现金收入的时候，在有发票的日记帐上记收现金3000元，在收款收据日记帐上记现金收入2000元，是不是可以这样？另银行日记账的登记，你只要根据转帐支票存根上的号码直接上帐就可，登记银行手续费的时候在摘要栏上注明是汇哪一笔业务的手续费就行了。以上所述仅供参考，祝好运！